Официальный портал
правительства Ростовской области

Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе «Культура Дона (2010 – 2013 годы)» по результатам за 2010 год

Утвержден постановлением Администрации
Ростовской области от 02.06.2011 № 327

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 – 2013 годы)» по состоянию на 1 января 2011 года 


п/п (меро­прия­тия)

Наименование мероприятия

Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприя­тия

уточненный план ассигнований на год

Исполнено
(кассовые расходы)

наимено­вание показателя результа­тивности мероприя­тия

единица измерения

план

факт

откло­нение (про­центов)

всего

федераль­ный бюджет

област­ной бюджет

всего

федераль­ный бюджет

област­ной бюджет

1

2

3

4

          5          

          6          

          7          

          8          

          9          

          10          

           11           

          12          

          13          

14

 

Всего по Программе

 

 

 

 

 

1 020 816,0

 

10 154,0

1 010 662,0

1 009 435,7

10 154,0

999 281,7

 

1.

Сохранение исторического и культурного наследия области

 

 

 

 

 

20 153,8

0,0

20 153,8

19 976,1

0,0

19 976,1

 

1.1.1.

Реставрация объектов куль­турного нас­ледия област­ной собствен­ности, всего, в том числе:

 

 

 

 

 

2 480,8

0,0

2 480,8

2 303,1

0,0

2 303,1

 

 

капитальный ремонт здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина в г. Ростове-на-Дону по адресу: пл. Сво­боды, 14/23-я линия, 2 (го­сударственное учреждение культуры Рос­товской облас­ти «Ростов­ский областной музей краеве­дения»)

доля объек­тов куль­турного наследия, находя­щихся в удовлетво­рительном состоянии, в общем количестве объектов культурно­го насле­дия регио­нального значения и выявленных объектов культурного наследия

процен­тов

54

53,2

-1,5

1 780,8

0,0

1 780,8

1 780,7

0,0

1 780,7

мероприятие не завершено

 

разработка проекта рес­таврации зда­ния бывшей библиотеки А.С. Пушкина (ГУК РО «Рос­товский об­ластной музей краеведения»)

разработка проекта реставрации здания бывшей библиотеки А.С. Пуш­кина (ГУК РО «Рос­товский областной музей крае­ведения»)

процен­тов

100

74,6

-25,4

700,0

0,0

700,0

522,4

0,0

522,4

мероприятие выполнено, проект получен, заключение госэкспер­тизы
в 2011 году

 

технологи­ческое присо­единение к электрическим сетям (ГУК РО «Ростов­ский област­ной музей краеведения»)

осуществ­ление тех­нологичес­кого при­соединения к электри­ческим сетям (ГУК РО «Рос­товский областной музей крае­ведения»)

процен­тов

100

0

-100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие не выполнено

1.2.1.

Разработка проектов зон охраны объек­тов культур­ного наследия регионального значения, мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия регионального значения, подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения све­дений в Еди­ный госу­дарственный реестр объек­тов культур­ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос­сийской Федерации, выполнение паспортов на объекты куль­турного нас­ледия регио­нального значения

количество разрабо­танных зон охраны объектов культурного наследия региональ­ного значения

штук

6

6

0

17 673,0

0,0

17 673,0

17 673,0

0,0

17 673,0

мероприятие выполнено

мониторинг состояния использо­вания объектов культурного наследия региональ­ного значения

штук

80

80

0

количество подготов­ленных документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) региональ­ного значе­ния для внесения сведений в Единый го­сударствен­ный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ

штук

5 200

5 200

0

 

количество выполнен­ных пас­портов на объекты культурного наследия региональ­ного значе­ния

штук

40

40

0

2.

Формирование единого куль­турного пространства, создание ус­ловий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информацион­ным ресурсам и пользова­нию учреж­дениями культуры

 

 

 

 

 

789 862,4

10 154,0

779 708,4

778 856,8

10 154,0

768 702,8

 

2.1.1.

Финансовое обеспечение выполнения государствен­ного задания государствен­ными област­ными бюд­жетными уч­реждениями

 

 

 

 

 

265 797,7

0,0

265 797,7

265 570,5

0,0

265 570,5

мероприятие выполнено

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен­ными музея­ми

число посе­тителей

человек

1  310  000

1 302 900

-0,5

184 641,9

0,0

184 641,9

184 571,4

0,0

184 571,4

мероприятие выполнено

 

количество выставок

единиц

не ме­нее 10 (в каж­дом музее)

не ме­нее 10

0

 

количество музейных предметов

единиц хранения

не ме­нее
1 534 120

1 659 319

8,1

 

доля экспо­нируемых в год музей­ных пред­метов

процен­тов

не ме­нее
5 про­центов основ­ного фонда (для ГУК РО «Ар­хеоло­гичес­кий музей-запо­ведник «Тана­иса»
1 про­цент)

10

5

 

количество музейных предметов, внесенных в электрон­ный ката­лог

единиц хранения

62 000

61 333

-1,1

 

количество подготов­ленных ме­тодических рекоменда­ций по ос­новным направле­ниям дея­тельности музеев

единиц

10

10

0

 

количество проведен­ных семина­ров, стажи­ровок и т.п.

единиц

5

5

0

 

количество музейных предметов, внесенных в региональ­ный элект­ронный каталог

единиц хранения

20 000

20 000

0

 

количество проведен­ных мони­торингов состояния музейного фонда

единиц

1 раз в год

1 раз в год

0

 

областными библиотеками

количество выданных документов

единиц

2 450 050

2 460 569

0,4

81 155,8

0,0

81 155,8

80 999,1

0,0

80 999,1

мероприятие

выполнено

 

количество пользова­телей биб­лиотеки

человек

103 762

104 980

1,2

 

количество справок

единиц

104 400

104 859

0,4

 

количество посетителей массовых мероприя­тий

человек

93 000

131 413

41,3

 

количество подготов­ленных ме­тодических и библио­графичес­ких изданий

единиц

38

42

10,5

 

количество обучающих мероприя­тий

единиц

39

48

23,1

 

количество консульта­ций

консуль­тация

1 058

1 184

12

2.1.2.

Финансовое обеспечение выполнения государствен­ного задания государствен­ными област­ными авто­номными уч­реждениями культуры области

театры, филармония

 

 

 

 

 

 

 

не менее 280 спек­таклей в год

количество проведен­ных спек­таклей

1 120

1 218

8,7

372 737,6

0,0

372 737,6

372 736,1

0,0

372 736,1

мероприятие выполнено

не менее 2 новых постановок в год

количество поставлен­ных но­вых пос­тановок

11

11

0

не менее 800 кон­цертов в год

количество проведен­ных меро­приятий

800

892

11

количество зрителей театров, филар­монии на 1000 чел. населения

число зрителей

212

212

0

ГАУК РО «Областной дом народного творчества»

мероприятие выполнено

количество мероприя­тий

единиц

17

17

0

число участ­ников ме­роприятий

человек

8 450

8 960

6

число зрителей

человек

58 500

62 779

7,3

количество подготов­ленных ме­тодических материалов

единиц

30

30

0

количество муници­пальных образова­ний, охва­ченных мо­ниторингом

количество территорий

55

55

0

2.1.3.

Осуществле­ние гастроль­ной деятель­ности профес­сиональных коллективов на территории Ростовской области

количество охваченных территорий Ростовской области

количество территорий

34

34

0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

мероприятие выполнено

2.1.6.

Проведение Чеховского книжного фестиваля

провести областные конкурсы

единиц

2

2

0

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

мероприятие выполнено

провести встречи писателей с читателями

единиц

8

8

0

провести презентации книжных изданий

единиц

2

2

0

провести Чеховскую читатель­скую кон­ференцию

единиц

1

1

0

привлечь к участию в мероприя­тиях фести­валя

человек

1 200

1 200

0

2.1.7.

Проведение Южно-рос­сийской биеннале сов­ременного искусства «Сеанс связи»

создать не менее одно­го ориги­нал-макета каталога Южно-российской биеннале современ­ного искус­ства «Сеанс связи»

оригинал-макет

1

1

0

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

мероприятие выполнено

осуществить тиражирова­ние не ме­нее 500 эк­земпляров каталога Южно-рос­сийской биеннале современ­ного искус­ства «Сеанс связи»

экземп­ляров

500

500

0

издать не ме­нее 100 штук приглаше­ний Южно- российской биеннале современ­ного искус­ства «Сеанс связи»

штук

100

100

0

издать не ме­нее 35 штук афиш Южно-рос­сийской биеннале современ­ного искус­ства «Сеанс связи»

штук

35

35

0

2.1.8.

Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации

подготовить и опублико­вать мате­риалы о культуре в Ростовской области в культурно- просвети­тельской газете «Культура Дона»

коли­чество номеров

12

12

0

311,0

0,0

311,0

310,8

0,0

310,8

мероприятие выполнено

тираж

1 000

1 000

0

2.1.9.

Капитальный ремонт ин­вестиционных объектов го­сударственной собственности субъекта Рос­сийской Федерации в соответствии с проектно-сметной до­кументацией

 

 

 

 

 

40 442,4

0,0

40 442,4

40 266,3

0,0

40 266,3

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальный ремонт с эле­ментами ре­конструкции здания ГОУК «Волгодонский эколого-исто­рический музей» в г. Вол­годонске Ростовской области по
ул. Ленина, 52

выполнение капиталь­ного ре­монта с элементами реконструк­ции здания ГОУК «Вол­годонский эколого-историчес­кий музей»

процен­тов

100

60,7

-39,3

5 602,2

0,0

5 602,2

5 601,7

0,0

5 601,7

мероприятие не завершено

 

реконструкция котельной на жидком топ­ливе с уста­новкой блочно-модульной газовой крышной котельной для ГАУК РО «Об­ластной дом народного творчества», расположен­ного по ад­ресу: г. Рос­тов-на-Дону, пл. К. Маркса, 5/1

выполнение реконструк­ции котель­ной на жидком топливе с установкой блочно-модульной котельной для ГАУК РО «Об­ластной дом народ­ного твор­чества», располо­женного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пл. К. Марк­са, 5/1

процен­тов

100

100

0

5 586,3

0,0

5 586,3

5 586,3

0,0

5 586,3

мероприятие выполнено

 

капитальный ремонт систе­мы приточно-вытяжной вентиляции здания госу­дарственного учреждения культуры Рос­товской об­ласти «Об­ластной дом народного творчества» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пл. К. Маркса, 5/1

выполнение капитально­го ремонта системы приточно-вытяжной вентиляции здания ГАУК РО «Областной дом народ­ного твор­чества» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пл. К. Марк­са, 5/1

процен­тов

100

99,99

-0,01

3 277,0

0,0

3 277,0

3 276,6

0,0

3 276,6

мероприятие выполнено

 

капитальный ремонт (выбо­рочный капи­тальный ре­монт) «Дво­рец культуры «Красный Аксай»

выполнение капиталь­ного ремон­та (выбо­рочного капиталь­ного ре­монта) «Дворец культуры «Красный Аксай» (противопо­жарные ме­роприятия)

процен­тов

100

99,99

-0,01

3 760,0

0,0

3 760,0

3 759,9

0,0

3 759,9

мероприятие выполнено

 

комплекс про­тивопожарных мероприятий 05/2009-КПМ ГУК РО «Дон­ская государст­венная пуб­личная биб­лиотека»,
ул. Пушкин­ская, 175 а

выполнение комплекса противопо­жарных ме­роприятий
в здании ГУК РО «Донская государст­венная публичная библиотека»

процен­тов

100

100

0

6 522,5

0,0

6 522,5

6 522,5

0,0

6 522,5

мероприятие выполнено

 

капитальный ремонт кровли блоков «А» и «Б» ГУК РО «Донская госу­дарственная публичная библиотека», ул. Пушкин­ская, 175 а

выполнение капиталь­ного ре­монта кров­ли блоков «А» и «Б» ГУК РО «Донская государст­венная пуб­личная биб­лиотека»

процен­тов

100

97,9

-2,1

8 180,5

0,0

8 180,5

8 005,4

0,0

8 005,4

мероприятие выполнено

 

капитальный ремонт хо­зяйственно-пожарного водопровода ГУК РО «Дон­ская госу­дарственная публичная библиотека», г. Ростов-на-Дону, ул. Пуш­кинская, 175 а

выполнение капиталь­ного ремон­та хозяйст­венно-по­жарного водопровода ГУК РО «Донская государст­венная пуб­личная биб­лиотека», ул. Пуш­кинская, 175 а

процен­тов

100

100

0

6 079,5

0,0

6 079,5

6 079,5

0,0

6 079,5

мероприятие выполнено

 

капитальный ремонт сетей внутреннего электроснаб­жения здания ГУК «Ростов­ская област­ная детская библиотека им. В.М. Ве­личкиной»

выполнение капиталь­ного ремон­та сетей внутреннего электро­снабжения здания ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В. М. Ве­личкиной»

процен­тов

100

99,97

-0,03

376,0

0,0

376,0

375,9

0,0

375,9

мероприятие выполнено

 

выборочный капитальный ремонт поме­щений ГУК РО «Ростов­ская област­ная детская библиотека им. В.М. Ве­личкиной», расположен­ных в жилом доме по адре­су пер. Хал­туринский, 46 а (устройство второго эва­куационного выхода)

выполнение выборочного капиталь­ного ремон­та по уст­ройству второго эва­куационного выхода из помещений ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Ве­личкиной» по адресу: пер. Хал­туринский, 46 а

процен­тов

100

0

-100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие не выполнено

 

автоматичес­кая пожарная сигнализация (реконструк­ция) в поме­щениях ГАУК РО «Ростов­ский госу­дарственный музыкальный театр» по
ул. Большая Садовая, 134, в г. Ростове-на-Дону

установка пожарной сигнализа­ции

процен­тов

100

100

0

1 058,4

0,0

1 058,4

1 058,4

0,0

1 058,4

мероприятие выполнено

2.1.10.

Комплекто­вание книж­ных фондов библиотек муниципаль­ных образо­ваний за счет средств феде­рального бюджета

объем меж­бюджетных трансфертов

тыс. рублей

10 154

10 154

0

10 154,0

10 154,0

0,0

10 154,0

10 154,0

0,0

мероприятие выполнено

2.1.11

Строительство и реконст­рукция объек­тов культуры, включая газо­снабжение и разработку проектно-сметной доку­ментации (далее – ПИР)

 

 

 

 

 

97 079,7

0,0

97 079,7

86 479,1

0,0

86 479,1

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объекты, на­ходящиеся в государствен­ной собствен­ности Ростов­ской области:

 

 

 

 

 

34 413,8

0,0

34 413,8

30 543,4

0,0

30 543,4

 

 

строительство пристройки к учебному корпусу об­ластного учи­лища искусств в г. Ростове-на-Дону, в том числе:

выполнение строитель­ства прист­ройки к учебному корпусу областного училища искусств в г. Ростове-на-Дону

процен­тов

100

92,7

-7,3

24 789,8

0,0

24 789,8

24 609,5

0,0

24 609,5

мероприятие не завершено

 

авторский надзор

 

 

 

 

 

52,0

0,0

52,0

49,121

0,0

49,121

 

 

реконструкция здания (прис­пособление для современ­ного исполь­зования) объекта куль­турного нас­ледия феде­рального зна­чения по
ул. Серафи­мовича, 88, в г. Ростове-на-Дону (ПИР)

выполнение проектно-изыскатель­ских работ по реконст­рукции зда­ния (прис­пособление для совре­менного использо­вания) объекта культурного наследия федераль­ного значе­ния по
ул. Серафи­мовича, 88, в г. Росто-ве-на-Дону

процен­тов

100

0

-100

2 327,0

0,0

2 327,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие не выполнено

 

г. Ростов-на-Дону, меро­приятия и реставрацион­ные работы по зданию ГАУК РО «Рос­товский ака­демический театр драмы имени Мак­сима Горь­кого» (ПИР)

выполнение проектно-изыскатель­ских работ по зданию ГАУК РО «Ростовский академии­ческий театр имени Максима Горького»

процен­тов

100

81,3

-18,7

7 297,0

0,0

7 297,0

5 933,9

0,0

5 933,9

мероприятие не завершено

 

объекты, на­ходящиеся в муниципаль­ной собствен­ности (строи­тельство и реконструкция объектов куль­туры, включая газоснабже­ние и разра­ботку про­ектно-смет­ной докумен­тации):

 

 

 

 

 

62 665,9

0,0

62 665,9

55 935,8

0,0

55 935,8

 

 

газоснабжение МУК «РДК и АКБ» с. Ре­монтное Ре­монтненского района Рос­товской области

выполнение газоснаб­жения МУК «РДК и АКБ» с. Ре­монтное Ремонтнен­ского рай­она Ростов­ской области

процен­тов

100

100

0

1 571,7

0,0

1 571,7

1 571,7

0,0

1 571,7

мероприятие выполнено

 

реконструкция Дворца моло­дежи в городе Таганроге, расположен­ного по ад­ресу: Ростов­ская область, г. Таганрог, ул. Петров­ская, 107, 1

выполнение реконструк­ции Дворца молодежи в городе Таганроге, располо­женного по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Петров­ская, 107, 1

процен­тов

100

96,9

-3,1

43 279,6

0,0

43 279,6

41 956,8

0,0

41 956,8

мероприятие выполнено

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительных котельных в учреждениях культуры Мил­леровского района

выполнение газоснаб­жения и газообору­дования отопитель­ных ко­тельных в учрежде­ниях куль­туры Мил­леровского района

процен­тов

100

69,6

-30,4

17 814,6

0,0

17 814,6

12 407,3

0,0

12 407,3

мероприятие не завершено

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Грай-Воро­нецкого СДК, расположен­ного по ад­ресу: х. Грай-Воронец,
ул. Москов­ская, 77, Мил­леровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

1 396,7

0,0

1 396,7

1 026,3

0,0

1 026,3

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Дегтёвского СДК, распо­ложенного по адресу:
сл. Дёгтево, ул. Россий­ская, 34 Мил­леровского района Рос­товской области

 

 

 

 

 

1 847,6

0,0

1 847,6

1 426,3

0,0

1 426,3

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Колодезян­ского СДК, расположен­ного по ад­ресу: сл. Ко­лодези,
ул. Ленина, 42 Миллеров­ского района Ростовской области

 

 

 

 

 

1 698,6

0,0

1 698,6

1 342,7

0,0

1 342,7

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Кудиновского СДК, распо­ложенного по адресу: сл. Ку­диновка,
ул. Победы, 21, Миллеров­ского района Ростовской области

 

 

 

 

 

1 874,9

0,0

1 874,9

1 608,9

0,0

1 608,9

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Марьевского СДК, распо­ложенного по адресу:
х. Хмызов,
ул. Ленина,
д. 7, Милле­ровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

1 931,0

0,0

1 931,0

535,9

0,0

535,9

 

 

газоснабжение и газообору­дование отопительной котельной Терновского СДК, распо­ложенного по адресу:
сл. Терновая, ул. Песчаная, д. 2, Милле­ровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

2 661,3

0,0

2 661,3

2 131,1

0,0

2 131,1

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Фоминского СДК, распо­ложенного по адресу: х. Фо­минка, ул. Ста­ниславского, 2, Миллеровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

2 070,3

0,0

2 070,3

763,2

0,0

763,2

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Мальчевской детской биб­лиотеки, рас­положенной по адресу:
ст-ца Маль­чевская, ул. Ле­нина, д. 6, Миллеровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

710,2

0,0

710,2

616,1

0,0

616,1

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной МОУ ДОД «Детская музыкальная школа ст-ца Мальчевская», расположен­ного по адре­су: ст-ца Маль­чевская,
ул. Голдо­бина, 2, Мил­леровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

1 364,8

0,0

1 364,8

1 093,4

0,0

1 093,4

 

 

газоснабжение и газообору­дование ото­пительной котельной Мальчевского ДК, располо­женного по адресу: ст-ца Мальчевская, ул. Голдо­бина, д. 1, Миллеровский район, Рос­товская область

 

 

 

 

 

2 259,2

0,0

2 259,2

1 863,4

0,0

1 863,4

 

2.1.13.

Приобретение книг о жизни и деятель­ности первого секретаря Об­ластного Ко­митета КПСС Ростовской области И.А. Бондаренко

приобрете­ние книги о жизни и деятель­ности
И.А. Бон­даренко

коли­чество экземп­ляров

1 500

1 500

 

540,0

0,0

540,0

540,0

0,0

540,0

мероприятие выполнено

3.

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

 

 

 

 

 

210 799,8

0,0

210 799,8

210 602,8

0,0

210 602,8

 

3.1.1.

Ежегодная разовая вып­лата мастерам народной культуры

число мас­теров на­родной культуры

человек

178

178

0

615,2

0,0

615,2

613,7

0,0

613,7

мероприятие выполнено

3.1.2.

Ежегодная ра­зовая выплата ветеранам сцены к Меж­дународному дню театра

число наг­раждаемых ветеранов сцены

человек

110

110

0

1 264,4

0,0

1 264,4

1 264,3

0,0

1 264,3

мероприятие выполнено

3.1.3.

Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий

увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохра­нения, воз­рождения и развития на­циональной культуры

штук

7

10

42

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

мероприятие выполнено

3.2.1.

Финансовое обеспечение выполнения государствен­ного задания государствен­ными област­ными обра­зовательными учреждениями культуры в части расчет­но-норма­тивных и расчетных затрат

 

 

 

 

 

204 129,7

0,0

204 129,7

203 935,5

0,0

203 935,5

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен­ными област­ными образо­вательными учреждениями, подведомст­венными минкультуры области

обеспечение специалис­тов со сред­ним спе­циальным образова­нием

человек

400

400

0

199 224,3

0,0

199 224,3

199 030,1

0,0

199 030,1

мероприятие выполнено

 

областным учреждением дополнитель­ного профес­сионального образования и учебно-мето­дическим центром по образователь­ным учреж­дениям куль­туры и искусства

увеличение числа ра­ботников, охваченных различными формами повышения квалифика­ции

процен­тов

1

3,6

260

4 905,4

0,0

4 905,4

4 905,4

0,0

4 905,4

мероприятие выполнено

выполнение программы работ

прог­рамма работ

1

1

0

3.3.1.

Присуждение премии Главы Администра­ции (Губер­натора) об­ласти пред­ставителям творческой интеллигенции и стипендии Главы Адми­нистрации (Губернатора) области ода­ренным уча­щимся обра­зовательных учреждений культуры и искусства

присужде­ние 10 пре­мий и 10 сти­пендий Главы Ад­министра­ции (Губер­натора) Ростовской области

коли­чество стипен­дий

10

10

0

96,0

0,0

96,0

96,0

0,0

96,0

мероприятие выполнено

количество премий

10

10

0

3.3.2.

Проведение конкурсов молодых ис­полнителей, в том числе: об­ластной кон­курс форте­пианной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству»

количество участников

человек

60

60

0

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

мероприятие выполнено

количество номинаций

номинация

3

3

0

3.4.1.

Мероприятия, направленные на подготовку и проведение празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова (согласно пос­тановлению Администра­ции Ростов­ской области от 06.04.2007 № 135)

организо­вать не ме­нее одного концерта сольного исполнителя колоколь­ных звонов с использо­ванием концертной колокольной установки в г. Таганроге

штук

1

1

0

3 694,5

0,0

3 694,5

3 693,2

0,0

3 693,2

мероприятие выполнено

осуществить создание и прокат на телеканалах Ростовской области телевизи­онного фильма, посвящен­ного празд­нованию 150-летия со дня рож­дения
А.П. Чехова в г. Таган­роге

штук

1

1

0

создать и осуществить прокат на телеканалах Ростовской области те­левизион­ного фильма, посвящен­ный Чехов­скому книжному фестивалю

штук

1

1

0

мероприятие выполнено

создать и осуществить прокат на телеканалах Ростовской области двух теле­передач, посвящен­ных А.П. Че­хову и под­готовке к 150-летию со дня его рождения

штук

2

2

0

учредить Чеховские премии Главы Ад­министра­ции (Губер­натора) Ростовской области в области культуры

коли­чество

3

3

0

мероприятие выполнено

осуществить тиражиро­вание кни­ги «Мир Чехова»и футляра для книги

штук

430 книг

430 книг

0

150 фут­ляров

150 фут­ляров

мероприятие выполнено

 

выполнить реставрацию музейных предметов ГОУК «Та­ганрогский государст­венный ли­тературный и историко-архитектур­ный музей-заповедник»

количество музейных предметов

9

9

0

 

привлечь к участию в междуна­родной на­учной кон­ференции не менее

человек

100

100

0

мероприятие выполнено

 

организо­вать тема­тическую выставку

единиц

1

1

0

 

издать пе­чатную продукцию (каталог, сборник) не менее
2 видов

единиц

2

2

0

мероприятие выполнено

 

выплатить не менее
6 премий победителям областного театрального смотра- конкурса самостоя­тельных актерских работ «Че­хов грустит и улыба­ется»

количество награж­даемых

6

6

0

3.4.2.

Ежегодное обновление информа­ционно-биб­лиотечной системы «OPAC-Global» для обеспечения корпоратив­ного взаимо­действия биб­лиотек Рос­товской обл­асти и функ­ционирования Сводного ка­талога биб­лиотек Рос­товской области

количество посещений веб-сайта «Библиотеки Дона: онлайновые ресурсы и услуги», где разме­щен Свод­ный каталог библиотек Ростовской области

коли­чество посе­щений

25 000

34 700

39

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

мероприятие выполнено

увеличение количества корпоратив­ных поль­зователей библиотек-участников Сводного каталога библиотек Ростовской области

количество библиотек

10

10

0

увеличение количества библиогра­фических записей в Сводном каталоге библиотек Ростовской области

коли­чество библио­графи­ческих записей

20 000

20 000

0

 

II. Объемы и целевое использование средств в 2010 году
по Областной долгосрочной целевой программе «Культура Дона
(2010 – 2013годы)» по результатам за 2010 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Областным законом от 07.12.2009 № 333-ЗС «Об областном бюджете на 2010 год».

На реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 – 2013 годы)» в 2010 году предусматривалось 1 020 816,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 10 154,0 тыс. рублей, областной бюджет – 1 010 662,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 009 435,7 тыс. рублей или 98,9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Источники
финансирования

Уточненный план ассигнований на 2010 год
(тыс. рублей)

Кассовый расход
(тыс. рублей)

Процент
исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

1

2

3

4

Федеральный бюджет

10 154,0

10 154,0

100

Областной бюджет

1 010 662,0

999 281,7

98,9

Всего

1 020 816,0

1 009 435,7

98,9


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального бюджета в сумме 10 154,0 тыс. рублей направлены на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Средства областного бюджета направлены на:

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными областными бюджетными и автономными учреждениями в сумме 842 242,1 тыс. рублей;

капитальный ремонт инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией в сумме 42 569,4 тыс. рублей;

строительство и реконструкцию объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации, в сумме 86 479,1 тыс. рублей;

поддержку региональных и местных национально-культурных автономий в сумме 450,0 тыс. рублей;

мероприятия в сфере культуры в сумме 27 541,1 тыс. рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2010 году Областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона на 2010 – 2013 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Сохранение исторического и культурного наследия области

Мероприятие 1.1.1. Реставрация объектов культурного наследия областной собственности

В 2008 году министерством культуры области в целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом Искидарова» был заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина в г. Ростове-на-Дону по адресу: пл. Свободы, 14/23-я линия, 2 (государственное областное учреждение культуры «Ростовский музей краеведения»). Мероприятие не завершено в полном объеме по причине внесения изменений в проектную документацию. Завершение капитального ремонта планируется в 2011 году. Средства в Программе предусмотрены.

Мероприятие 1.2.1. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия регионального значения, подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выполнение паспортов на объекты культурного наследия регионального значения

В целях реализации мероприятия, в рамках выполнения государственного задания, ГАУК РО «Донское наследие»:

разработало 6 проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в области архитектуры и археологии;

провело мониторинг состояния и использования 80 объектов культурного наследия регионального значения в области архитектуры и археологии;

подготовило 5 200 документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в области археологии;

выполнило 40 паспортов на объекты культурного наследия регионального значения в области архитектуры и археологии.

Целью данного мероприятия является сохранение исторического и культурного наследия области.

Сумма финансирования за счёт средств областного бюджета составила 17 673,0 рубля. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Направление 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры

Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными бюджетными учреждениями

Пятнадцать областных музеев при оказании услуг по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейного фонда отчитывались по 5 показателям:

число посетителей;

количество выставок;

количество музейных предметов;

доля экспонируемых в год музейных предметов;

количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог за отчетный год.

За отчетный период незначительное неисполнение отмечено по показателям «число посетителей» (-0,5 процента) и «количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог» (-1,1 процента). Остальные плановые показатели выполнены полностью.

Также выполнены показатели услуг по информационно-методическому обеспечению деятельности музеев Ростовской области:

количество подготовленных методических рекомендаций по основным направлениям деятельности музеев;

количество проведенных семинаров, стажировок;

количество музейных предметов, внесенных в региональный электронный каталог;

количество проведенных мониторингов состояния музейного фонда Ростовской области.

Данные услуги в соответствии со своей уставной деятельностью оказывал Ростовский областной музей краеведения.

Три областные библиотеки осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 4 показателям:

количество выданных документов;

количество пользователей библиотеки;

количество справок;

количество посетителей массовых мероприятий.

По всем показателям государственное задание выполнено, значительное превышение отмечено по показателю «количество посетителей массовых мероприятий» (план – 93 000 человек, факт – 131 413 человек).

Также выполнены плановые показатели по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек, которые осуществляли областные библиотеки, имеющие статус центральных библиотек области:

количество подготовленных методических и библиографических изданий;

количество обучающих мероприятий;

количество консультаций.

Превышение отмечено по показателю «количество обучающих мероприятий» (план – 39, факт – 48). Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными автономными учреждениями культуры области

По результатам работы за 2010 год областными автономными учреждениями культуры (театры и филармония) плановые показатели по количеству спектаклей и концертных программ перевыполнены: театрами на 107,8 процента, филармонией на 111 процентов. По количеству новых постановок и новых концертных программ показатели выполнены на 100 процентов. Концерты и спектакли проводились на высоком уровне, обеспечивая загрузку залов (более 60 процентов), кроме того, администрацией учреждений проводилась активная работа по приглашению на свои площадки коллективов сторонних организаций. Количество зрителей, посетивших театры и филармонию в отчетном периоде, составило 212 человек на 1 000 человек населения области. Сумма субсидий, выделенных из областного бюджета на исполнение государственного задания областным театрам и филармонии в 2010 году, освоена в полном объеме. Цель достигнута.

По результатам работы за 2010 год государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Областной дом народного творчества» плановые показатели выполнило. Проведено 17 мероприятий, подготовлено 30 методических материалов, 55 муниципальных образований охвачены мониторингом. Число участников мероприятий составило 106 процентов, число зрителей – 107,3 процента. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.1.3. Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области

В целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям, услугам учреждений культуры для всех социальных групп и слоев населения Ростовской области в 2010 году профессиональными творческими коллективами областных театров и филармонии осуществлена гастрольная деятельность в 34 территориях Ростовской области. Зрители познакомились с лучшими образцами театрального искусства, произведениями классической, народной, духовой музыки. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.1.6. «Проведение Чеховского книжного фестиваля»

В мае 2010 года в четвертый раз в Ростовской области прошли мероприятия в рамках Чеховского книжного фестиваля. В фестивале приняли участие города: Азов, Волгодонск, Батайск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог. Участниками фестиваля стали более 1 200 человек, а также известные писатели: А. Варламов, Б. Евсеев, М. Хемлин, С. Георгиев, Т. Крюкова, М. Бородицкая и другие.

Фестиваль включил встречи российских писателей с читателями, кинофестиваль «Чехов и кино», чеховскую читательскую конференцию, экспозицию новых изданий произведений А.П. Чехова на различных носителях, областной конкурс детских сочинений «Мой Чехов», областной поэтический конкурс «Венок Чехову» и другие мероприятия. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.1.7. «Проведение Южно-российской биеннале современного искусства «Сеанс связи»

В результате проведенного мероприятия создан оригинал-макет каталога Южно-российской биеннале современного искусства «Сеанс связи», осуществлено его тиражирование в количестве 500 экземпляров, изданы приглашения Южно-российской биеннале современного искусства «Сеанс связи» в количестве 100 штук и афиши в количестве 35 штук.

Целью данного мероприятия было формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Фактическое число посетителей данного мероприятия составило 3 000 человек. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.1.8. Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации

В рамках данного мероприятия министерством культуры области заключен контракт с ОАО «Дониздат» на издание 12 номеров (тиражом 1 000 экземпляров каждый номер) газеты «Культура Дона». Из областного бюджета было выделено 311 тыс. рублей, освоено 310,8 тыс. рублей (200 рублей – экономия в результате проведенных котировок). Средства освоены в полном объеме, мероприятие выполнено.

Мероприятие 2.1.9. Капитальный ремонт инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией

В 2008 году министерством культуры области был заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания ГОУК «Волгодонский эколого-исторический музей». Мероприятие не завершено в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию и нарушением подрядной организацией графика производства работ. Корректировка проекта завершена, работы по завершению капитального ремонта будут продолжены по мере выделения средств из областного бюджета. Претензионная работа ведется.

Работы по капитальному ремонту и реконструкции здания государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Областной дом народного творчества» выполнены.

Работы по капитальному ремонту кровли, хозяйственно-пожарного водопровода и комплекс противопожарных мероприятий по зданию ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» выполнены.

Работы по капитальному ремонту сетей внутреннего электроснабжения здания ГУК «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» выполнены.

Мероприятие 2.1.10. Комплектование книжных фондов муниципальных образований за счет средств федерального бюджета

Из федерального бюджета на комплектование книжных фондов выделено 10 154 тыс. рублей. Объем средств освоен в полном объеме. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 28 единиц. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 2.1.11. Строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации

Строительство пристройки к учебному корпусу областного училища искусств в г. Ростове-на-Дону не завершено в связи с нарушением подрядной организацией графика производства работ. Претензионная работа ведется. Подрядчик продолжает выполнение работ, в 2011 году планируется строительство завершить.

Открытый аукцион по выбору проектной организации для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции здания (приспособление для современного использования) объекта культурного наследия федерального значения по ул. Серафимовича, 88, в г. Ростове-на-Дону не состоялся.

Проектно-изыскательские работы по зданию ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького» выполнены, не получено в срок предусмотренное контрактом положительное заключение государственной экспертизы.

Работы по газоснабжению МУК «РДК и АКБ» с. Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области и по реконструкции Дворца молодежи в городе Таганроге выполнены.

Работы по газоснабжению и газооборудованию 8 объектов культуры Миллеровского района выполнены. По двум объектам подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Мероприятие выполнено частично.

Направление 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Мероприятие 3.1.1. Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2008 № 75 «О ежегодных разовых выплатах ветеранам сцены, мастерам народной культуры» в целях оказания государственной поддержки за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства в Ростовской области с 2008 года назначаются ежегодные разовые выплаты Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области мастерам народной культуры, ветеранам сцены.

В результате реализации указанного мероприятия в 2010 году выплаты в размере трех тысяч рублей каждая без учета сумм налогов, согласно указанного постановления перечислены 178 мастерам народной культуры на их лицевые счета, открытые в кредитных организациях. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 3.1.2. Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра

В целях поддержки и поощрения деятелей культуры и искусства за значительный вклад в развитие театрального искусства, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 27.02.2008 № 75 «О ежегодных разовых выплатах ветеранам сцены, мастерам народной культуры» в 2010 году представителям художественного и артистического персонала театров Ростовской области назначены ежегодные разовые выплаты Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. К Международному дню театра 110 ветеранов донской сцены получили выплаты в размере 10 000 рублей каждая. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 3.1.3. Поддержка региональных и местных
национально-культурных автономий

В 2010 году оказана поддержка десяти национально-культурным автономиям в реализации десяти мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан Российской Федерации.

Целевым индикатором мероприятия является увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры. В 2010 году установленный целевой индикатор составлял 7 мероприятий. Фактически целевой индикатор мероприятия составил 10 мероприятий.

Цель достигнута, показатели выполнены.

Мероприятие 3.2.1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями культуры в части расчетно-нормативных и расчетных затрат, в том числе государственными областными образовательными учреждениями, подведомственными министерству культуры области, областным учреждением дополнительного профессионального образования и учебно-методическим центром по образовательным учреждениям культуры и искусства

Анализ проведенного мониторинга по выполнению государственного задания учреждениями среднего профессионального образования: ГОУ СПО РО «Ростовский художественный техникум имени М.Б. Грекова», ГОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств», ГОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры», ГОУ СПО РО «Таганрогский музыкальный колледж», ГОУ СПО РО «Шахтинский музыкальный колледж» показал, что фактический объем предоставленных услуг соответствует объему, установленному государственным заданием на 2010 год и составляет в целом 1 415 студентов, кроме того, мероприятия, направленные на выполнение государственного задания учреждениями, выполнены в полном объёме, в том числе по формированию и исполнению плана набора на учебный год, проведению мониторинга качества образования, реализации учебно-методических и воспитательных задач. Количество выпускников составило 400 человек.

ГУ РО «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства» государственное задание было сформировано в соответствии с Программой работ на оказание услуг для реализации творческих процессов и информационно-методическому обеспечению деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Объём государственного задания учреждением выполнен на 100 процентов.

ГОУ ДПО РО «Облкурсы» в соответствии с объёмом услуг по повышению профессиональных знаний и совершенствованию деловых качеств работников культуры и искусства – обучить 885 человек в год, превысили утвержденный показатель на 0,8 процента (обучили 892 человека). Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 3.3.1. Присуждение премий Главы Администрации (Губернатора) области и стипендий Главы Администрации (Губернатора) области

В 2010 году присуждены 10 премий Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области талантливой молодежи по 6,0 тыс. рублей каждая и 10 стипендий одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства по 300 рублей в месяц. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 3.3.2. Проведение конкурсов молодых исполнителей, в том числе областной конкурс фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству»

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала в октябре 2010 года министерством культуры области проведен конкурс фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству», в котором приняли участие более 60 одаренных детей и молодежи. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие. 3.4.1. Мероприятия, направленные на подготовку и проведение празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова

В рамках данного мероприятия министерство культуры осуществило мероприятия:

по организации концерта сольного исполнителя колокольных звонов с использованием концертной колокольной установки в г. Таганроге;

по созданию и прокату телевизионного фильма, посвященного празднованию 150-летия со дня рождения А.П. Чехова;

по созданию и прокату телевизионного фильма, посвященного Чеховскому книжному фестивалю;

по созданию и прокату двух телепередач, посвященных А.П. Чехову и подготовке к 150-летию со дня его рождения, осуществлен их прокат на телеканале «Россия» и на телеканале «РИК».

Целью данных мероприятий было создание условий для сохранения и развития культурного потенциала. Создание условий для доступа населения области к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

Мероприятия направлены на привлечение внимания зрителей, в том числе детей и молодежи, к юбилею А.П. Чехова.

Целевым индикатором мероприятия является увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры. В 2010 году установленный целевой индикатор составляет 7 мероприятий. Фактически целевой индикатор мероприятия составил 3 мероприятия. С учетом мероприятия 3.1.3 целевой индикатор мероприятия составил 13 мероприятий. Цель достигнута, показатели выполнены.

В рамках мероприятия было предусмотрено 300,0 тыс. руб. на реставрацию 9 музейных предметов.

Прошедшие реставрацию музейные предметы – книги из личной библиотеки А.П. Чехова в настоящее время экспонируются в зале открытого хранения «Чеховский фонд» в новом помещении фондохранилища, открытого к 150-летию со дня рождения А.П. Чехова.

В рамках мероприятия проходила Международная научно-практическая конференция на родине писателя в г. Таганроге. Она явилась завершающим этапом в плане общероссийских мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.П. Чехова. Цель конференции – консолидация российских и зарубежных деятелей науки и искусства в изучении и популяризации творческого наследия А.П. Чехова в XXI веке; формирование имиджа Таганрога как научно-культурного центра Южного федерального округа по изучению творчества А.П. Чехова.

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 26.03.2008 № 150 «О Чеховских премиях Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области» в 2010 году за значительный вклад в развитие культуры присуждены 3 Чеховские премии в размере 100, 80 и 70 тысяч рублей: творческому коллективу ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр», ГАУК РО «Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр», творческому коллективу МУ «Новошахтинский муниципальный драматический театр».

В целях сохранения и развития лучших традиций отечественного театрального искусства, привлечения широкого общественного внимания к творческому наследию А.П. Чехова в рамках реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова, 1 февраля 2010 года министерством культуры области совместно с Ростовской организацией Союза театральных деятелей России организован и проведен областной театральный смотр-конкурс самостоятельных актерских работ «Чехов грустит и улыбается».

Победителям конкурса вручены две премии – лауреат первой степени в размере 15,0 тыс. рублей каждая и 4 премии – лауреат третьей степени в размере 5,0 тыс. рублей каждая.

В рамках реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова, осуществлено тиражирование книги «Мир Чехова» (издание второе, сокращенное), посвященной 150-летию со дня рождения А.П.Чехова, – 430 экземпляров на сумму 361,2 тыс. рублей и тиражирование футляра для книги – 150 экземпляров на сумму 253,8 тыс. рублей. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.4.2. Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы «OPAC-Global» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области

В 2010 году осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «OPAC-Global» путем установки новых версий системных продуктов ADABAS, TRS, BROKER, установки и настройки обновленных модулей, входящих в действующую спецификацию системы OPAC-GLOBAL, импортирование данных и запуск информационной системы, установку релизов (исправленных ошибок) удаленным терминальным доступом к серверу OPAC, онлайновые консультации (доступ к базе знаний OPAC-Global) по эксплуатации системы. Количество корпоративных пользователей библиотек-участников Сводного каталога библиотек Ростовской области увеличено на 10 библиотек, количество посещений веб-сайта «Библиотеки Дона: онлайновые ресурсы и услуги», где размещен Сводный каталог библиотек Ростовской области, составило 34, 7 тыс. посещений, увеличено количество библиографических записей в Сводном каталоге библиотек Ростовской области на 20 тыс. записей.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2010 году обеспечила увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2010 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 – 2013 годы)»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2 

Показатели

Единица измере­ния

Плановые значения
2010 года

Фактические значения
2010 года

Примечание

1

2

3

4

5

Стратегическая цель 1. Сохранение исторического
и культурного наследия области

1. Доля объектов культур­ного наследия, находя­щихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов куль­турного наследия регио­нального значения и выяв­ленных объектов культур­ного наследия

процен­тов

54,0

53,2

выполнение показателя
98,5 про­центов

2. Доля отреставрирован­ных музейных предметов в
общем объеме подлежащих
реставрации

процен­тов

1,0

1,7

выполнение показателя
170 про­центов

3. Доля документов, про­шедших консервацию, в общем объеме библиотеч­ного фонда, требующего консервации

процен­тов

11,0

13,7

выполнение показателя 124,5 про­цента

4. Доля музейных предме­тов, внесенных в электрон­ный каталог, от общего числа предметов основного фонда

процен­тов

31,0

49,0

выполнение показателя 158 про­центов

Стратегическая цель 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры

5. Количество экземпляров новых поступлений в биб­лиотечные фонды обще­доступных библиотек на 1000 человек

экземп­ляров

91,9

91,0

выполнение показателя 99 про­центов

6. Количество зрителей театров, филармонии на 1000 человек населения

человек

212

212

выполнение показателя 100 про­центов

7. Количество посещений музеев

тысяч человек

1 310,0

1 302,9

выполнение показателя 99,5 про­цента

8. Количество посещений библиотек

тысяч человек

14 500,0

14 687,2

выполнение показателя 101,3 про­цента

9. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро­приятиях, проводимых госу­дарственными (муници­пальными) организациями культуры

процен­тов

81,9

100,9

выполнение показателя 123 про­цента

10. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музей­ных предметов основного фонда

процен­тов

9,6

10,0

выполнение показателя 104 про­цента

11. Среднемесячная номи­нальная начисленная зара­ботная плата работников государственных (муници­пальных) учреждений куль­туры и искусства

тыс. рублей

8 020,1

8 278,3

выполнение показателя 103,2 про­цента

Стратегическая цель 3. Создание условий для сохранения
и развития культурного потенциала

12. Количество участников клубных формирований
(в том числе любительских объединений и формиро­ваний самодеятельного на­родного творчества)

человек

232 500

220 009

выполнение показателя 94,6 про­цента

13. Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием

человек

400

400

выполнение показателя 100 про­центов

14. Увеличение числа ра­ботников культуры, охва­ченных различными фор­мами повышения квалифи­кации

процен­тов

1

2,6

выполнение показателя 260 про­центов

15. Количество мероприя­тий по созданию условий для сохранения, возрож­дения и развития нацио­нальной культуры

коли­чество

7

10

выполнение показателя 142 про­цента

Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой

процен­тов

125,2


Отдельные показатели результативности Программы не достигли запланированных значений:

показатель 1. «Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия» – фактическое значение меньше на 0,8 в связи с незавершенным объемом работ на объекте культурного наследия – здании бывшей библиотеки им. А.С. Пушкина;

показатель 5. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек» – фактическое значение меньше на 0,9 экземпляра в связи с тем, что книжные фонды комплектуются дорогостоящей высокохудожественной литературой лауреатов и номинантов национальных литературных премий, энциклопедическими и справочными изданиями, а также литературой по общественно-гуманитарным и естественно-научным отраслям знаний; ежегодным удорожанием книжной продукции;

показатель 7. «Количество посещений музеев» уменьшилось по сравнению с плановым показателем на 7,1 тыс. человек. За отчетный период незначительное неисполнение по показателю отмечено по трем областным музеям в связи с тем, что в течение года часть залов музеев была закрыта для посещений (внеплановые ремонтные работы, монтаж охранной пожарной сигнализации);

показатель 12. «Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» – фактическое значение меньше на 12 491 человека в связи с сокращением сети культурно-досуговых учреждений на 9 единиц и передвижных автоклубов на 9 единиц.

Анализ реализации Программы в 2010 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 125,2 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Примечания.

1. Список используемых сокращений:

АКБ – автоклуб;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГОУК – государственное областное учреждение культуры;

ГОУ ДПО РО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Ростовской области;

ГУ РО – государственное учреждение Ростовской области;

ГУК РО – государственное учреждение культуры Ростовской области;

ДК – Дом культуры;

МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МУК – муниципальное учреждение культуры;

РДК – районный Дом культуры;

Ростоблфилармония – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Ростовская областная филармония»;

СДК – сельский Дом культуры.

2. Наименования мероприятий приведены в соответствии с заключениями государственной экспертизы.

Ссылка по теме:

Об утверждении отчета

Информация о программе и ее реализации

Размещен: 09 июня 2011 15:50:49 | Изменен: 09 июня 2011 16:05:59