Изображения
Цвета сайта
Шрифт

Официальный портал
Правительства Ростовской области

Спорт

Отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2016 год

(итоги 2016 года)
Утвержден постановлением Правительства
Ростовской области от 25.05.2017 № 369

1. Основные результаты

На выполнение программных мероприятий в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 23 316,2 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 9 411,8 млн рублей;

областной бюджет – 5 009,0 млн рублей;

местные бюджеты – 514,5 млн рублей;

внебюджетные источники – 8 380,9 млн рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:

завершены проектно-изыскательские работы по мероприятиям:

«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28, в том числе проектные и изыскательские работы»;

«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы»;

«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2–а, в том числе проектные и изыскательские работы»;

«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы;

«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы;

«Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2-й этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в том числе проектные работы»;

«Строительство ливневого коллектора от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы»;

«Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД».

Проводились работы на объектах, переходящих на 2017 и последующие годы:

строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, улица Б. Садовая, дом 62;

строительство гостиницы «Доломан», г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119;

строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону;

строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»;

строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростов-на-Дону;

строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов;

реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь);

строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области;

благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон;

мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону;

благоустройство пл. Советов;

благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая;

благоустройство набережной р. Дон в границах Кировского района;

строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону;

реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 х 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону;

электроснабжение аэропортового комплекса «Южный» и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Этап № 1. Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб;

подготовка и проведение фестиваля болельщиков в г. Ростове-на-Дону;

рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске.

Выполнены мероприятия:

капитальный ремонт ул. Левобережная – ул. Чемордачка, в том числе разработка ПСД;

строительство волоконно-оптических линий связи по двум географически разнесенным маршрутам для обеспечения подключения стадиона «Ростов Арена» к сети оператора связи в соответствии с требованиями ФИФА;

строительство перемычки Ду–600 мм между водоводом «Ростов–Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону;

инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей);

инженерная подготовка участка строительства стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (вынос сетей газоснабжения);

техперевооружение ВЛ-35 кВ БТ2-БТ-4-Р39 в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону.

Не выполнены проектно-изыскательские работы по мероприятию «Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне, в том числе проектные работы», положительное заключение государственной экспертизы не получено в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ в границе проектирования объекта.

 Сведения о неосвоенных в течение
финансового года бюджетных средствах
(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 697,1 млн рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 212,6 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 18,3 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с поздним заключением соглашения (12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»;

неосвоение средств в размере 22,1 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с длительным согласованием актов выполненных работ АНО «Арена-2018» и необходимостью выполнения большого объема земляных работ после археологических изысканий;

неосвоение средств в размере 167,5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной» в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 4,7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 430,1 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 49,8 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с поздним заключением соглашения
(12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»;

неосвоение средств в размере 10,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы», по причине разработки дополнительного проекта сокращения санитарной зоны, в связи с проведением реконструкции объекта в условиях стесненной застройки;

неосвоение средств в размере 44,5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 23,6 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной», в связи с переносом сроков завершения работ на 2017 год;

неосвоение средств в размере 91,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство автомобильный дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД», в связи с поздним заключением контракта;

неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Обновление подвижного состава пассажирского транспорта», в связи с экономией, образовавшейся по итогам конкурсных процедур;

неосвоение средств в размере 1,9 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный», в связи с невыполнением работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям (1,8 млн рублей) и экономией средств (0,1 млн рублей);

неосвоение средств в размере 67,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов», в связи с необходимостью корректировки проектных решений по устройству отводящего коллектора и устройству кровельных панелей;

неосвоение средств в размере 59,8 млн рублей, выделенных на «Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области»,
в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы;

неосвоение средств в размере 15,6 млн рублей, выделенных на «Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону», в связи с экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 5,1 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне», в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ–110 кВ в предполагаемой зоне строительства;

неосвоение средств в размере 4,6 млн рублей, выделенных на мероприятие «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей», в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения работ;

неосвоение средств в размере 51,4 млн рублей, выделенных на мероприятие «Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м», в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.

Неполное освоение средств местного бюджета в размере 54,4 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 9 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 2,8 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону», в связи с переносом сроков выполнения работ;

неосвоение средств в размере 3,7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 9,6 млн рублей, выделенных на «Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону», в связи с экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Благоустройство пл. Советов», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 0,1 млн рублей, выделенных на объект «Благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая», в связи с экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 22,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м», в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий по дополнительным работам, не предусмотренных проектной документацией (7,0 млн рублей), и неисполнением обязательств по оплате доли софинансирования местного бюджета (15,2 млн рулей).

2. Меры по реализации Программы

Постановлением Правительства Ростовской области от 10.05.2016 № 328 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798» из Программы исключено 38 мероприятий. Основанием для их исключения являлись:

отсутствие финансирования на реализацию данного мероприятия;

исключение мероприятия из федеральной Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 (далее – федеральная Программа).

Названия 16 мероприятий были изменены в целях охвата всех этапов реализации каждого мероприятия, приведения в соответствие с федеральной Программой, а также обеспечения прозрачности производимых расходов.

Вместе с тем было добавлено 35 мероприятий по инициативе ответственных исполнителей, а также в целях приведения Программы в соответствие с федеральной Программой и планом мероприятий («дорожной карты») по подготовке города Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденным постановлением администрации г. Ростова-на-Дону от 01.11.2013 № 1202.

Постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2016 № 934 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798» в Программу добавлено 1 мероприятие по подготовке инженерной инфраструктуры и произведена замена 2 мероприятий (1 мероприятие по подготовке гостиничной инфраструктуры и 1 мероприятие по подготовке транспортной инфраструктуры) в целях приведения в соответствие с федеральной Программой.

В целях актуализации реализуемых на территории Ростовской области мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года проектом постановления добавлено 1 мероприятие по подготовке транспортной инфраструктуры.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2016 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ
о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2016 год


п/п

Наименование
программных мероприятий

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Перечень выполненных
и невыполненных мероприятий
(с указанием причин).
Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период

источник финансирования

объем расходов, предусмотренных

факт на
1 января 2017 г.
(млн рублей)

Програм-
мой
(млн рублей)

cводной бюджетной
росписью областного бюджета
(млн рублей)

             

1

2

3

4

5

6

7

 

Программа подготовки

к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

всего

20938,2

9602,0

23316,2

 

федеральный бюджет

7442,7

4162,9

9411,8

областной бюджет

5438,1

5439,1

5009,0

местные бюджеты

579,3

514,5

внебюджетные источники

7478,1

8380,9

1.

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов»

всего по подпрограмме

299,6

248,6

158,6

 

федеральный бюджет

157,8

117,2

76,8

областной бюджет

131,4

131,4

71,4

местные бюджеты

10,4

10,4

внебюджетные источники

1.2.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону,

просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

140,4

140,4

72,3

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы. Неосвоение средств в размере 68,1 млн рублей в связи с поздним заключением
соглашения (12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»

федеральный бюджет

56,0

56,0

37,7

областной бюджет

84,4

84,4

34,6

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.3.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивного клуба Армии», г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 150, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

40,6

получено положительное заключение государствен-ной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий

федеральный бюджет

40,6

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.5.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд»,

г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

10,2

10,2

разработана проектно-сметная документация и передана в экспертизу неосвоение средств в размере 10,2 млн рублей по причине разработки дополнительного проекта сокращения санитарной зоны в связи с проведе-нием реконструкции объекта в условиях стесненной застройки

федеральный бюджет

областной бюджет

10,2

10,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.6.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский,

д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

102,9

94,0

80,8

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы. Неосвоение средств в размере 22,1 млн рублей в связи с длительным согласова-нием актов выполненных работ АНО «Арена-2018» и необходимостью выполнения большого объема земляных работ после археологических изысканий

федеральный бюджет

61,2

61,2

39,1

областной бюджет

32,8

32,8

32,8

местные бюджеты

8,9

8,9

внебюджетные источники

1.7.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2–а, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

5,5

4,0

5,5

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы. Начата процедура определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ

федеральный бюджет

областной бюджет

4,0

4,0

4,0

местные бюджеты

1,5

1,5

внебюджетные источники

2.

Подпрограмма 2.

Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения

всего

332,3

352,3

 

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

332,3

352,3

2.1.

Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд»,

г. Ростов-на-Дону,

просп. Сиверса, д. 2–е

всего

116,5

116,5

в 2016 году произошла смена собственника объекта. Новым собственником гостиницы В 2016 году принято решение о замене объекта на мероприятие по восстановлению гостиницы «Radisson Blu Ростов» в связи с возникшими у инвестора проблемами с финансированием.

Открытие гостиницы запланировано на 2-й квартал 2017 года

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

116,5

116,5

2.3.

Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza –Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону,

ул. Б. Садовая, д. 115–а

всего

185,8

185,8

в связи с финансовыми проблемами инициаторов проекта строительство гостиницы с октября 2015 г. было приостано-влено. В 2016 году прорабатывался вопрос возобновления кредитной линии. По состоянию на 1 января 2017 г. окончательное решение не принято. Объект находится на постоянном контроле минэкономразвития Ростовской области

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

185,8

185,8

2.4.

Строительство гостиницы «Доломан»,

г. Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной, д. 119

всего

30,0

50,0

в декабре 2016 г. открыты к приему гостей 36 номеров и ресторан гостиницы «Доломан», которая будет работать под брендом Ramada Hotel and Suites.

Действующие 36 номеров прошли соответствующую классификацию, присвоена категория «четыре звезды».

Начало работы в штатном режиме всего номерного фонда гостиницы запланировано в первом полугодии 2017 года

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

30,0

50,0

3.

Подпрограмма 3.

Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры

всего

17071,8

7499,4

20677,6

 

федеральный бюджет

6187,9

3626,5

8772,0

областной бюджет

3872,9

3872,9

3708,4

местные бюджеты

278,4

256,2

внебюджетные источники

6732,6

7941,0

3.1.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности

всего

3358,9

5317,7

объем выполненных работ согласно актам за 2016 год составил 5 376,8 млн руб.

Готовность объектов федеральной собствен-ности, входящих в состав аэродрома, составляет 70 процентов, в том числе работы по взлетно-посадочной полосе – 98 процентов, перрону и местам стоянок – 98 про­центов, рулежным дорожкам – 90 процентов, водосточно-дренажной сети – 96 процентов, светосигнальному оборудованию –
65 процентов. Работы по кабельному блоку, колодцам кабельной канализации и кабельным переходам выполнены на 100 процентов. Готовность контрольно-диспетчер­ского пункта составляет: 87 процентов – строительно-монтажные работы и
45 процентов – инженерные работы, контрольно-пропускного пункта – 90 процентов, основной и стартовой аварийно-спасательных станций – 70 и 40 процентов соответственно

федеральный бюджет

3358,9

5317,7*

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.2.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности

всего

6732,6

7941,0

готовность аэровокзаль-ного комплекса составляет 62 процента. Степень готовности здания государственных контролирующих органов (ГКО) составляет 90 процентов, производственно-бытового здания – 95 процентов, здания склада и ремонта техники – 89 процентов, здания грузового терминала – 69 процентов. Работы по благоустройству прилегающей территории выполнены на 71 процент

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

6732,6

7941,0

3.3.

Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону

всего

2153,3

2045,7

2099,8

объем выполненных строительно-монтажных работ согласно акту, за 2016 год составил 2080,0 млн рублей.

Строительная готовность объекта 80 процентов

федеральный бюджет

1514,7

1514,7

1514,7

областной бюджет

531,0

531,0

486,5

местные бюджеты

107,6

98,6

внебюджетные источники

3.4.

Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону

всего

518,2

1310,9

1124,6

заключено дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 2017 год в связи с необходимостью выполнения строительства части развязки федеральной трассы

федеральный бюджет

474,1

1271,6

1104,1

областной бюджет

39,3

39,3

15,7

местные бюджеты

4,8

4,8

внебюджетные источники

3.5.

Строительство автомобильный дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации

всего

2083,5

2083,5

1992,3

начаты строительно-монтажные работы.

Выполнены работы по устройству насыпи земляного полотна на 75 процентов, нижнего и верхнего слоя основания, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 62,5 процента, выполнено устройство 4 водопропускных труб

федеральный бюджет

областной бюджет

2083,5

2083,5

1992,3

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.6.

Капитальный ремонт ул.Левобережная – ул.Чемордачка, в том числе разработка ПСД

всего

534,2

432,4

544,9

работы завершены в полном объеме

федеральный бюджет

областной бюджет

432,4

432,4

432,4

местные бюджеты

101,8

112,5

внебюджетные источники

3.7.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»

всего

864,3

864,3

859,6

начаты строительно-монтажные работы. Выполнены работы по отсыпке земляного полотна по основному направлению и съездам транспортной развязки, готовность 90 процентов. Ведутся работы по устройству слоев основания дорожной одежды и асфальтобетон-ного покрытия, готовность 50 процентов, по монтажу металлических гофрированных труб, готовность 90 процентов, осуществлен перенос линий связи, попадающих в зону строительства съездов.

Выполняются работы по строительству сталежелезобетонного путепровода длиной 99,46 м. Проведены работы по установке металлических пролетных строений

федеральный бюджет

840,2

840,2

835,5

областной бюджет

24,1

24,1

24,1

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.8.

Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД

всего

41,4

27,5

36,4

получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, проведен аукцион, определена подрядная организация ОАО «ДРСУ», заключен муниципальный контракт

федеральный бюджет

областной бюджет

27,5

27,5

22,5

местные бюджеты

13,9

13,9

внебюджетные источники

3.9.

Обновление подвижного состава пассажирского транспорта

всего

525,0

525,0

524,8

приобретено 16 единиц низкопольных трамвайных вагонов

федеральный бюджет

областной бюджет

525,0

525,0

524,8

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.10.

Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке, г. Ростов-на-Дону

всего

0,9

в 2016 году денежные средства на установку знаков не выделялись, работы по установке знаков планируется выполнить в 2017 году

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

0,9

внебюджетные источники

3.11.

Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону

всего

259,5

210,1

236,5

работы, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме, окончание объекта запланировано на 2017 год

федеральный бюджет

областной бюджет

210,1

210,1

210,1

местные бюджеты

49,4

26,4

внебюджетные источники

 

4.

Подпрограмма 4.

Подготовка инфраструк-туры связи и информа-ционных технологий

всего

7,0

 

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

7,0

4.1.

Строительство волоконно-оптических линий связи по двум географически разнесенным маршрутам для обеспечения подключения стадиона «Ростов Арена» к сети оператора связи в соответствии с требованиями ФИФА

всего

7,0

работы по строительству волоконно-оптических линий связи завершены. Линии связи заведены в вводные колодцы стадиона «Ростов Арена»

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

7,0

5.

Подпрограмма 5.

Подготовка инфраструктуры здравоохранения

всего

93,1

87,4

97,5

 

федеральный бюджет

областной бюджет

83,0

87,4

87,4

местные бюджеты

10,1

10,1

внебюджетные источники

5.1.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

всего

15,8

5,7

15,8

произведена закупка 4 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» для МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону». Контракт исполнен, автомобили поставлены заказчику

федеральный бюджет

областной бюджет

5,7

5,7

5,7

местные бюджеты

10,1

10,1

внебюджетные источники

5.2.1.

Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону»

всего

1,8

1,8

1,8

произведена закупка аппарата рентгеновского диагностического переносного. Контракт исполнен, оборудование поставлено заказчику

федеральный бюджет

областной бюджет

1,8

1,8

1,8

местные бюджеты

внебюджетные источники

5.2.2.

Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО «РОКБ»

всего

69,3

73,7

73,7

произведена закупка томографа магнитно-резонансного; нейромонитора интраоперационного. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчику, смонтировано, введено в эксплуатацию

федеральный бюджет

областной бюджет

69,3

73,7

73,7

местные бюджеты

внебюджетные источники

5.2.3.

Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону»

всего

3,2

3,2

3,2

произведена закупка эндовидео-хирургического комплекса; рециркуляторов УФ-бактерицидных. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам

федеральный бюджет

областной бюджет

3,2

3,2

3,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

5.2.4.

Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО «ЛРЦ № 1»

всего

3,0

3,0

3,0

произведена закупка аппарата пьезоэлектрического для экстракорпо-ральной ударно-волновой терапии; облучателя ультрафиолетового бактерицидного; рециркуляторов УФ-бактерицидных. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам

федеральный бюджет

областной бюджет

3,0

3,0

3,0

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.

Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству
г. Ростова-на-Дону и городов, в которых расположены тренировочные базы команд-участниц

всего по подпрограмме

1829,0

1515,1

1651,7

 

федеральный бюджет

419,2

419,2

419,2

областной бюджет

1096,0

1095,9

941,7

местные бюджеты

248,0

227,6

внебюджетные источники

65,8

63,2

6.1.

Строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов –Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону

всего

65,8

63,2

получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2016 году работы выполнены на 65,8 млн рублей, неоплаченные 2,6 млн рублей оплачены в 2017 году.

Построен водовод протяженностью 2,8 км

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

65,8

63,2

6.5.

Строительство системы водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, Ростовская область, в том числе:

всего

888,5

888,5

819,4

 

 

федеральный бюджет

419,2

419,2

419,2

областной бюджет

469,3

469,3

400,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.5.1.

Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов.
1-й этап – строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. м/сут в районе станции Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией

всего

140,4

140,4

140,4

завершено строительство водопроводных очистных сооружений производи-тельностью 5 тыс. м3/сут.

федеральный бюджет

120,0

120,0

120,0

областной бюджет

20,4

20,4

20,4

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.5.2.

Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»

всего

94,1

94,1

92,2

завершено строительство насосной станции производительностью 5 тыс. м3/сут. Неосвоение средств в размере 1,9 млн рублей в связи с невыполнением работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям (1,8 млн рублей) и экономией средств (0,1 млн рублей)

федеральный бюджет

37,6

37,6

37,6

областной бюджет

56,5

56,5

54,6

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.5.3.

Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов

всего

654,0

654,0

586,8

осуществлялось строительство производственного корпуса с АБК, сооружения аварийной обработки осадка, блока приема сточных вод, пожарных резервуаров, коллектора для сброса очищенных и обеззараженных сточных вод (проложено 2,5 км подводящего самотечного коллектора и 1,8 км водопровода). Строительная готовность – 85 процентов. Неосвоение средств в размере 67,2 млн рублей в связи с необходимостью корректировки проектных решений по устройству отводящего коллектора и устройству кровельных панелей

федеральный бюджет

261,6

261,6

261,6

областной бюджет

392,4

392,4

325,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

внебюджетные источники

6.7.

Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области

всего

158,7

158,7

98,9

работы на объекте завершены. Неосвоение средств в размере
59,8 млн рублей в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации
с последующим проведе-нием государственной экспертизы

федеральный бюджет

областной бюджет

158,7

158,7

98,9

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.17.

Благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон

всего

3,7

определены два земельных участка площадью 5,32 га и 10,45 га. Участки поставлены на кадастровый учет и предоставлены Управлению благоуст-ройства и лесного хозяйства г. Ростова-на-Дону

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

3,7

внебюджетные источники

6.18.

Мероприятия по ремонту многоквартирных домов,
в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону

всего

460,4

285,0

435,2

за счет средств областного и местного бюджетов отремонтированы крыши и фасады
47 многоквартирных домов

федеральный бюджет

областной бюджет

285,0

285,0

269,4

местные бюджеты

175,4

165,8

внебюджетные источники

6.19.

Благоустройство пл. Советов

всего

67,4

60,4

в 2016 году выполнены работы по реализации первого этапа реконструкции площади. За счет средств бюджета города выполнены работы по капитальному ремонту подпорных стенок, облицовке гранитными плитами общей площадью 2 896,28 м², установке
171 панели декоративного ограждения, установке
52 декоративных светильников

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

67,4

60,4

внебюджетные источники

6.21.

Благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая

всего

1,5

1,4

в 2016 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт лестничной части пер. Газетного (от ул. Донской до ул. Береговой)

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

1,5

1,4

внебюджетные источники

6.23.

Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы

всего

4,3

4,3

4,3

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы

федеральный бюджет

областной бюджет

4,3

4,3

4,3

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.24.

Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы

всего

9,6

9,6

9,6

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы

федеральный бюджет

областной бюджет

9,6

9,6

9,6

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.25.

Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне, в том числе проектные работы

всего

5,1

5,1

неосвоение средств в размере 5,1 млн рублей в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ–110 кВ в границе проектирования объекта.
В связи с вышеизложен-ным положительное заключение экспертизы не получено

федеральный бюджет

областной бюджет

5,1

5,1

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.26.

Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2-й этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году),
в том числе проектные работы

всего

8,5

8,5

8,5

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы

федеральный бюджет

областной бюджет

8,5

8,5

8,5

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.27.

Ливневой коллектор от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест,

г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы

всего

2,2

2,2

2,2

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы

федеральный бюджет

областной бюджет

2,2

2,2

2,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

6.28.

Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)

всего

153,3

153,2

148,6

в 2016 году завершены строительно-монтажные работы

федеральный бюджет

областной бюджет

153,3

153,2

148,6

местные бюджеты

внебюджетные источники

7.

Подпрограмма 7.

Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения

всего

1025,2

161,2

 

федеральный бюджет

677,8

143,8

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

347,4

17,4

7.1.

Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону

всего

552,9

2,9

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы

федеральный бюджет

534,0

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

18,9

2,9

7.2.

Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 х 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону

всего

158,0

154,0

заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ. заключен договор на оказание услуг строительного контроля с ООО «СМАРТ ИНЖИНИРС»

федеральный бюджет

143,8

143,8*

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

14,2

10,2

7.3.

Электроснабжение аэропортового комплекса «Южный» и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Этап № 1. Строительство ЦРП–10 кВ и КЛ–10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта «Южный Хаб»

всего

314,3

4,3

завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государствен-ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

314,3

4,3

8.

Подпрограмма 8. Реализация подготови-тельных мероприятий, связанных со строительством стадионов и других объектов чемпионата мира по футболу

всего

104,1

100,8

100,8

 

федеральный бюджет

областной бюджет

104,1

100,8

100,8

местные бюджеты

внебюджетные источники

8.2.

Предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказчику (застройщику) земельных участков, необходимых для строительства стадиона

всего

в полном объеме оплачены средства за пользование земельными участками в сумме 0,08 рубля

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

8.3.

Инженерная подготовка участка строительства стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (вынос сетей газоснабжения)

всего

96,9

96,9

96,9

в полном объеме выполнены работы по выносу сетей газоснабжения

 

федеральный бюджет

областной бюджет

96,9

96,9

96,9

местные бюджеты

внебюджетные источники

8.4.

Техперевооружение ВЛ–35 кВ БТ2–БТ–4–Р39 в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону

всего

7,2

3,9

3,9

в полном объеме выполнены работы выносу электрических сетей

федеральный бюджет

областной бюджет

7,2

3,9

3,9

местные бюджеты

внебюджетные источники

9.

Подпрограмма 9.

Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу

всего

18,7

18,7

18,7

 

федеральный бюджет

областной бюджет

18,7

18,7

18,7

местные бюджеты

внебюджетные источники

9.1.

Подготовка и проведение фестиваля болельщиков в г. Ростове-на-Дону

всего

18,7

18,7

18,7

в 2016 году согласовано место размещения фестиваля болельщиков с ФИФА. Начаты проектно-изыскательские работы

федеральный бюджет

областной бюджет

18,7

18,7

18,7

местные бюджеты

внебюджетные источники

11.

Подпрограмма 11

«Реализация мероприятий по охране окружающей среды»

всего по подпрограмме

161,2

128,8

87,6

 

федеральный бюджет

областной бюджет

128,8

128,8

77,4

местные бюджеты

32,4

10,2

внебюджетные источники

11.1.

Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область,
г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м

всего

161,2

128,8

87,6

в рамках технологическо-го этапа выполнено 80 процентов работ по рекультивации мусорных масс. Неосвоение средств в размере 73,6 млн рублей в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией (58,4 млн рублей), и неисполнением обязательств по оплате доли софинансирования местного бюджета
(15,2 млн рублей)

федеральный бюджет

областной бюджет

128,8

128,8

77,4

местные бюджеты

32,4

10,2

внебюджетные источники

13.

Подпрограмма 13. Социальные и образовательные инициативы

всего

3,2

3,2

3,2

 

федеральный бюджет

областной бюджет

3,2

3,2

3,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

13.1.

Реализация программы «Городские волонтеры»

всего

3,2

3,2

3,2

началась регистрация кандидатов для участия в программу «Городские волонтеры».

В декабре 2016 года начал свою работу портал городских волонтеров (volonter61.ru), на котором осуществляется регистрация кандидатов, онлайн тестирование на личностные и деловые качества, на знание иностранного языка.

В 2016 году с участниками программы «Городские волонтеры» проведено 19 мероприятий

федеральный бюджет

областной бюджет

3,2

3,2

3,2

местные бюджеты

внебюджетные источники

 

* Средства федерального бюджета перечисляются подрядчику, без поступления в доход областного бюджета.

 

Примечание.

Список используемых сокращений:

АБК – административно-бытовой комплекс;

АНО – автономная некоммерческая организация;

ВЛ – воздушная линия;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО «РОКБ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница»;

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения;

д. – дом;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИВПП – искусственная взлетно-посадочная полоса;

МБУЗ ГБ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница;

МБУЗ ГБСМП – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница скорой медицинской помощи;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПАО – публичное акционерное общество;

пер. – переулок;

пл. – площадь;

просп. – проспект;

ПС – подстанция;

ПСД – проектно-сметная документация;

р. – река;

РФ – Российская Федерация;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ФАУ – федеральное автономное учреждение;

ЦРП – центральная распределительная подстанция.

 

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 финансовый год приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 финансовый год


п/п

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Значения показателей
в 2016 году согласно Программе

Фактические значения показателей
в 2016 году

1

2

3

4

5

1.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

объектов

2.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

объектов

3.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

процентов

4.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой

процентов

5.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой

объектов

2

0

6.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

7.

Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

8.

Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой

объектов

1

1

9.

Выполнение мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой

процентов

40

40

 

Примечание.

Используемое сокращение:

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.

4. Дальнейшая реализация Программы

В 2017 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 23 230,1 млн рублей, из них:

4 205,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

7 876,4 млн рублей – средства областного бюджета;

1 092,0 млн рублей – средства местных бюджетов;

10 055,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.

 

Смотри также:

Информация о программе

Раздел "Спорт"